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岳陽市金融辦2018年度部門整體支出績效評價自評報告

來源:市金融辦     發布時間:2019-07-02 14:46    瀏覽次數:1

岳陽市2018年度部門整體支出績效評價自評報告

部門(單位)名稱:        岳陽市金融辦

預 算 編 碼:         50505

評價方式:部門(單位)績效自評

評價機構:部門(單位)評價組

報告日期:2019 年 6月2 1日

岳陽市財政局(制)


一、部門(單位)基本概況

聯系人

冷麗群

聯絡電話

8880431

人員編制

21

實有人數

18

職能職責概述

貫徹執行國家有關金融工作的方針,政策和法律法規。組織擬訂金融領域有關地方性草案。協調銀行,保險,上市公司和證券期貨營業部。負責監管小額貸款公司和融資擔保公司。

年度主要

工作內容

1、金融綜合實力穩步提升。

2、防范和化解金融風險,維持金融穩定。

3、地方小微金融有序發展。

4、全力引進新的金融機構。

5、力推企業上市工作。

6、發揮保險的功能。

7、信貸融資力度持續增強。

年度部門(單位)總體運行情況及取得的成績

2018年,在市委、市政府的高度重視下,我辦深入貫徹落實習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神,堅持以人民為中心的思想不動搖,全面推進我市金融工作正常開展,做到

一、金融綜合實力穩步提升

二、信貸融資力度持續增強

三、資本市場發展全面提速

四、引進設立機構成效明顯

五、地方小微金融有序發展

六、保險證券功能充分發揮

七、金融生態建設力度加強。

二、部門(單位)收支情況

年度收入情況(萬元)

機構名稱

收入合計

其中:

上年結轉

公共財

政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他

收入

局機關

497.46

6.00

491.46

0

0

0

部門(單位)年度支出和結余情況(萬元)

機構名稱

支出合計

其中:

結余

基本支出

其中:

項目支出

當年結余

累計結余

人員支出

公用支出

局機關

459.43

372.87

321.94

50.93

86.56

32.03

38.03

機構名稱

三公經費

合計

其中:

公務接待費

公務用車運維費

公務用車購置費

因公出國費

局機關

4.78

1.17

3.61

0

0

機構名稱

固定資產

合計

其中:

其他

在用固定資產

出租固定資產

局機關

40.70

40.70

0

0

三、部門(單位)整體支出績效自評情況

整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況

預期目標

實際完成

1、金融綜合實力穩步提升。

2、防范和化解金融風險,維持金融穩定。3、地方小微金融有序發展。

4、全力引進新的金融機構。

5、力推企業上市工作。

6、發揮保險的功能。

7、信貸融資力度持續增強。

完成情況良好。引進金融機構成效顯著,農信社改革穩步推進,多層次資本市場發展提速,企業上市步伐加快,證券保險行業平穩運行,金融生態環境不斷優化。

整體支出

績效定量目標及實施計劃完成情況

評價內容

績效目標

完成情況

產出目標

(部門工作實績,包含上級部門和市委市政府布置的重點工作、實事任務等,根據部門實際進行調整細化)

質量指標

指標1:深入開展打擊非法集資專項行動,確保不發生區域性、系統性風險事件。

開展“防范非法集資宣傳月活動”,期間組織專題報道300多次、舉辦大型宣傳活動38次、發放資料87000多份。對“博潤網絡科技”等2家P2P網絡借貸機構涉嫌非法集資予以立案“打早打小”;強化涉非陳案積案化解,目前已化解18起案件。

指標2:證券保險行業平穩運行。

2018年,全市實現保費收入80.8億元,同比增長8.8%。積極推動保險參與鄉村振興戰略,開展小龍蝦、芥菜、黃茶等特色農業保險,全市實現政策性農業保費收入3.3億元,共承保種植業面積1281.6萬畝、養殖業317.3萬頭。

指標3:推選出岳陽市轄內新的省級金融安全區創建工作達標單位。

推選臨湘市作為湖南省金融安全達標單位,目前正待考核驗收。

指標4:涉及國家公職人員拖欠的銀行業貸款有效收回。

組織開展清收國家公職人員清欠活動,全年共清收國家公職人員拖欠銀行貸款7000多萬元。

指標5:推選出一批“以誠為本,恪守信用”的企業和鄉(鎮)、村。

組織部分縣區開展了誠信鄉鎮村和誠信企業的評選工作。

數量指標

指標1:發展多層次資本市場。

汨羅三星精密、平江華文食品進入上市輔導階段。湘陰、汨羅進入全省“資本市場縣域工程試點單位”!胺鍘X菁華果業”在新三板掛牌,“湘科米業、西香農業科技、龍窖山生態農業科技”等12家企業在省股交所掛牌。

指標2:引進股份制商業銀行。

2018年引進平安銀行。近5年來,我市已連續引進興業、中信、光大、浦發、廣發、長沙、平安等7家股份制商業銀行。

指標3:加快農村信用社改革步伐。

全市信用社改制全部完成。

時效指標

指標1:交辦及時辦結

辦結率達到90%

指標2:

成本指標

指標:控制在預算內。

100%

效益目標

(預期實現的效益)

社會效益

指標1:有效化解各類涉嫌非法集資風險事件,依法依規偵辦各類涉嫌非法集資案件,盡量為老百姓挽回損失。

加大風險隱患排查力度。對“國泰陽光”內部集資責令予以了清退,將“克珞世網絡科技”等9家輸入性風險機構向社會提示了風險。對“博潤網絡科技”等2家P2P網絡借貸機構涉嫌非法集資予以立案“打早打小”;對“上海信而富企業管理”等3家P2P機構保持了常規性監測。

指標2:轄區內小額貸款公司和融資擔保公司穩健經營,不發生金融風險。

全年轄區內小額貸款公司和融資擔保公司未發生金融風險。

經濟效益

指標1:經濟穩步增長

截止12月末,全市金融機構各項存款余額2722.7億元,比年初新增122.5億元,同比增速4.7%;各項貸款余額1645.2億元,比年初新增326.9億元,新增額創歷史新高排全省第2,同比增速24.8%,增速排全省第1。

社會公眾或服務對象滿意度

指標1:營造良好的金融和經濟運行環境,存貸款穩步上升。

截至2017年12月底,全市各項存款余額2600.2億元,比年初增加421.8億元,同比增速19.4%,增量、增速分別居全省第2位、第1位;各項貸款余額1318.3億元,比年初增加294.3億元,同比增速28.8%,增量、增速分別居全省第3位、第2位。

指標2:

績效自評綜合得分

91

評價等次

優秀

四、評價人員

姓  名

職務/職稱

單  位

簽  字

冷麗群

科長

金融辦

余威龍

副科長

金融辦

評價組組長(簽字):

年    月    日

部門(單位)意見:

部門(單位)負責人(簽章):

年    月    日

財政部門歸口業務科室意見:

財政部門歸口業務科室負責人(簽章):

年    月   日

填報人(簽名):                          聯系電話:13873006359

五、評價報告綜述(文字部分)

一、單位概況

(一)單位基本情況

岳陽市金融辦在職干部18人,退休干部12人,主要職責:

(一)貫徹執行國家有關金融工作的方針、政策和法律、法規,組織擬訂金融領域有關地方性文件草案;組織擬訂全市金融業發展戰略、中長期規劃;組織擬訂加強全市金融行業服務、促進金融行業發展的意見和政策建議。

(二)研究分析國家金融政策、宏觀金融形勢和全市金融運行情況,會同有關部門推進全市金融市場體系建設。

(三)負責聯系駐岳金融管理部門、各類金融機構;協助駐岳金融管理部門依法對我市金融機構進行監管;組織開展政府與金融機構合作、金融機構和企業對接,引導、協調和鼓勵金融機構加大對全市經濟社會發展的支持力度并組織目標考核。

(四)組織協調實施金融突發事件應急工作,會同有關部門查處和打擊非法金融機構和非法金融業務活動,整頓和規范全市金融市場秩序,防范、化解、處置各類金融風險,維護金融穩定。

(五)組織和協調引進各類金融機構在岳設立機構(分支機構);指導和推動全市農村信用社、村鎮銀行等地方金融機構的改革、發展和重組。

(六)負責組織推動小額貸款公司試點工作(含機構準入和市場退出),對小額貸款公司有關重大事項及高管層任職資格進行審核,牽頭制定小額貸款公司相關管理辦法并實施全程監管。

(七)根據國家有關規定和政策,負責融資性擔保機構的有關監管工作;指導地方各類風險投資機構、基金的設立和發展工作。

(八)會同有關部門推進全市社會信用體系建設和金融安全區創建,推進改善金融生態環境。

(九)組織推進全市全方位多層次資本市場建設與發展;指導和推進企業改制上市、股權交易等直接融資工作;指導協調上市公司資產重組及兼并收購,負責全市上市后備資源培育工作。

(十)指導金融行業協會的自律建設和管理。

(十一)承辦市委、市人民政府交辦的其他事項。

(二)單位整體支出規模、使用方向和主要內容、涉及范圍

2018年收入總計497.46萬元,其中上年結轉6.00萬元,財政撥款收入491.46萬元,其他收入0萬元。全年總支出459.43萬元,其中基本支出372.87萬元。

二、單位整體支出管理及使用情況

(一)基本支出

我辦基本支出的范圍主要用于人員經費和日常公用經費開支,具體包括工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭補助支出等。其中:

1、工資福利支出235.72萬元,主要用于在職人員基本工資、津貼補貼、獎金、醫保和機關事業單位基本養老保險繳費,執行情況較好。

2、商品和服務支出123.12元,主要用于保障局機關正常運轉、完成日常工作任務而發生的支出,包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、電費、水費、郵電費、維修費、租賃費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用等日常公用經費。

3、對個人和家庭補助支出94.53萬元。主要為住房公積金、購房補貼和離退休人員獎勵金,基本按預算執行,控制較好。

4、“三公經費”支出4.78萬元。2018年“三公經費”支出總額4.78萬元。一是公務用車運行維護費3.61萬元,我辦加強公車管理、規范公車使用;二是公務接待經費支出1.17萬元,我辦嚴格執行中央“八項規定”精神和省委“九項規定”精神,規范公務接待范圍、規格、標準,完善公務接待經費核算制度等措施取得成效。

(二)項目支出

我辦2018年項目支出86.56萬元,主要是打非等專項開支。用于深入開展打擊非法集資專項行動,確保不發生區域性、系統性風險事件。

3、專項資金管理情況分析

我單位專項資金管理依照《國庫集中支付管理規定》及財政相關規定并結合財政年初預算安排的行政運行資金集合管理使用,采取總量控制、計劃管理,按預算科目和項目資金的使用規定,堅持勤儉節約、量入為出,保證重點、兼顧一般、從嚴控制,重大財務事項集體決策防范風險、科學管理,以保證財政資金的安全和高效運行。

三、單位專項組織實施情況

(一)專項組織情況分析

按照績效自評要求,我辦組織成立了績效評價工作小組,組織學習國家法律法規,貫徹落實相關政策,制定了部門整體支出績效評價實施方案,設計了績效評價指標體系。核查了2018年市級財政預算批復執行及部門整體支出情況,著重核查了“三公”經費及資產管理、內控制度。對內設機構,根據職能和年初制定的績效考核目標,進行了實地績效考評。

(二)專項管理情況分析

1、嚴格預算支出管理。在支出預算編制上,人員經費按照配置定額,逐人核定編制,公用經費分類分檔,按定額編制;根據“總量控制、計劃管理”的要求從嚴控制行政經費,壓縮公務費開支,嚴格控制“三公”經費,資產的配置嚴格政府采購,按照預算科目和項目資金的規定使用財政資金,保障部門整體支出的規范化、制度化。

2、財務管理按制度運行。根據國家法律法規,省市相關文件規定,各項支出嚴格按照省市相關文件和《制度》執行,防范風險,保證財政資金的安全和高效運行。

四、單位整體支出績效情況

2018年,我市金融系統深入貫徹黨的十九大和習近平總書記全國金融工作會議重要講話精神,圍繞市委、市政府的工作部署,緊扣服務實體經濟、防范金融風險、深化金融改革三大任務,不斷提升金融服務水平,金融業主要指標創造了三個歷史新高:一是存款、貸款新增額創歷史新高。截至去年12月底,2722.7億元,比年初新增122.5億元,同比增速4.7%。二是新開業銀行機構數創歷史新高。2018年引進平安銀行。近5年來,我市已連續引進興業、中信、光大、浦發、廣發、長沙、平安等7家股份制商業銀行。三是直接融資額創歷史新高。2018年,汨羅三星精密、平江華文食品進入上市輔導階段。湘陰、汨羅進入全省“資本市場縣域工程試點單位”!胺鍘X菁華果業”在新三板掛牌,“湘科米業、西香農業科技、龍窖山生態農業科技”等12家企業在省股交所掛牌。

我們主要抓了以下七個方面:

(一)完善政策激勵措施,增強金融內生動力。把金融納入全市經濟工作的大格局中謀劃,市委市政府出臺了“關于加快金融業改革發展的實施意見”(金融十條),從引進金融機構、發展多層次資本市場、防范地方金融風險等方面明確具體措施,形成了一整套抓經濟、活金融,促發展的政策支持體系。

(二)引進設立金融機構,壯大金融組織體系。把引進設立金融機構作為重要抓手,推進金融業態多元化。一是大力“招商引行”。緊盯域外商業銀行和銀監部門機構設立動向,主動上門對接推介岳陽,爭取優先設立分支機構,取得良好成效。二是加快“一縣兩行”建設。三是推進保險證券期貨機構建設。2018年,汨羅三星精密、平江華文食品進入上市輔導階段。湘陰、汨羅進入全省“資本市場縣域工程試點單位”!胺鍘X菁華果業”在新三板掛牌,“湘科米業、西香農業科技、龍窖山生態農業科技”等12家企業在省股交所掛牌。

(三)加大間接融資力度,服務小微企業發展。去年,我市中小微企業信貸、政策性銀行融資比2016年實現翻番。為引導信貸增長,主要抓了五個方面:一是著力加強督促引導。按季度召開銀行信貸形勢分析會,對各家銀行信貸投放情況進行通報,鼓勵先進、鞭策后進。二是著力推動戰略合作。三是著力優化政府購買棚改服務流程。四是著力暢通政銀企溝通渠道。

(四)發展多層次資本市場,提高直接融資比重。加快資產資本化、資本證券化步伐,積極有序發展股權和債券融資。一是培育上市后備資源。及時將符合產業政策、成長性強的企業納入后備資源庫,從資源庫中確定3-5家企業重點培育,實行一家企業“一個目標、一名領導、一套措施”的工作機制。二是加強企業指導培訓。三是推動成熟企業加快上市進程。

(五)保障扶貧領域資金需求,打好脫貧攻堅戰。充分發揮金融支撐作用,把更多金融資源配置到經濟社會發展的重點領域和薄弱環節。一是用好用活扶貧貨幣政策工具。積極引導信貸資金流向貧困地區。二是疏通金融扶貧渠道。三是推動“兩權”抵押貸款增量擴面。

(六)拓寬保險服務領域,發揮風險保障功能。一是大力規范保險營銷行為。二是深入推進農業政策性保險。三是發揮保險抗災救災作用。四是拓展保險參與民生保障深度。

(七)不斷優化金融生態,維護地方金融穩定。切實強化金融重點環節監管,堅守風險底線。一是開展金融訴訟案件集中執行活動。二是推進互聯網金融風險專項整治。三是開展防非處非專項行動。

五、存在的主要問題

通過對我單位整體支出情況的分析,反映出目前在整體支出的預算編制、執行和管理過程中,依然存在一些問題和不足:

1、預算管理制度不夠完善,年初預算不夠精細,尚未建立規范的預算制度和標準化管理體系。

2、預算績效管理缺乏專職專業管理人員。

3、內控制度有待加強。雖然已制定相關制度,但執行力度還不夠。

4、預算執行率不高。

六、改進措施和有關建議

針對上述存在的問題及我單位整體支出管理工作的需要,擬實施的改進措施如下:

1、        細化預算編制工作,認真做好預算的編制。

進一步加強單位預算管理意識,嚴格按照預算編制的相關制度和要求,公用經費根據單位的年度工作重點工作規劃,本著“勤儉節約、保障運轉”的原則進行預算的編制,編制范圍盡可能全面,不漏項,在預算編制時首先需滿足固定性的、相對剛性的費用支出項目,盡量壓縮變動性、有控制空間的費用項目;提高預算編制的科學性、合理性、嚴謹性和可控性。

2、加強財務管理,嚴格財務審核,在費用報賬支付時,按照預算規定的費用項目和用途進行資金使用的審核,嚴格按照費用的實際使用用途進行資金支付項目的列報,嚴格按照實際的費用支出內容進行財務核算,在預算金額內嚴格控制費用的支出,控制超支現象的發生。

3、盡管目前三公經費的預算執行情況較好,仍需進一步嚴控三公經費支出,嚴格控制三公經費的規模和比例,嚴格三公經費支出的審批流程,杜絕挪用和擠占其他預算資金行為,進一步細化三公經費的管理,抓好公車的節能降耗工作,進一步壓縮三公經費支出。

4、加強財務核算工作,提高財務的精細化管理,確保財務核算的真實、及時、準確、完整。


附件3-1部門整體支出績效評價評分表(參考樣表)

一級指標

二級指標

三級指標

評分標準

分值

自評得分

扣分原因和其他說明

投  入

(15分)

預算配置

(15分)

財政供養人員

控制率

以100%為標準。在職人員控制率≦100%,計5分;每超過一個百分點扣0.5分,扣完為止。

5

5

“三公經費”

變動率

“三公經費”變動率≦0,計5分;

“三公經費”>0,每超過一個百分點扣0.5分,扣完為止。

5

5

重點支出

安排率

重點支出安排率≥90%,計5分;80%(含)-90%,計4分;70%(含)-80%,計3分;60%(含)-70%,計2分;低于60%不得分。

5

5

過  程

(40分)

預算執行

(15分)

預算調整率

預算調整率=0,計3分;0-10%(含),計2分;10-20%(含),計1分;20-30%(含),計0.5分;大于30%不得分。

3

0

支付進度

春節前下達全部專項資金的50%;6月底前所有專項資金指標全部下達完。

每出現一個專項未按進度完成資金下達扣0.5分,扣完為止。

3

3

資金結余

無結余,3分;有結余,但不超過上年結轉,2分;結余超過上年結轉,不得分。

3

2

“三公經費”

控制率

以100%為標準。三公經費控制率≦100%,計6分;

每超過一個百分點扣1分,扣完為止。

6

6

預算管理

(15分)

管理制度

健全性

①已制定或具有預算資金管理辦法,內部財務管理制度、會計核算制度等管理制度,1分;

②相關管理制度合法、合規、完整,1分;

③相關管理制度得到有效執行,1分。

3

2

資金使用

合規性

①支出符合國家財經法規和財務管理制度規定以及有關專項資金管理辦法的規定;

②資金撥付有完整的審批程序和手續;

③項目支出按規定經過評估論證;

④支出符合部門預算批復的用途;

⑤資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

以上情況每出現一例不符合要求的扣1分,扣完為止。

3

3

預決算信息公開性和完善性

①按規定內容公開預決算信息,1分;

②按規定時限公開預決算信息,0.5分;

③基礎數據信息和會計信息資料真實,0.5分;

④基礎數據信息和會計信息資料完整,0.5分;

⑤基礎數據信息和匯集信息資料準確,0.5分。

3

3

政府采購

執行率

政府采購執行率等于100%的,得3分;

每減少一個百分點,扣0.2分,扣完為止。

3

3

公務卡刷卡率

公務卡刷卡率達50%以上的,得3分。

每減少一個百分點,扣0.2分,扣完為止。

3

3

資產管理

(10分)

管理制度

健全性

①已制定或具有資產管理制度,且相關資產管理制度合法、合規、完整,2分;

②相關資產管理制度得到有效執行,1分。

3

3

一級指標

二級指標

三級指標

評分標準

分值

自評得分

扣分原因和其他說明

過  程

(40分)

資產管理

(10分)

資產管理

安全性

①資產保存完整;

②資產配置合理;

③資產處置規范;

④資產賬務管理合規,帳實相符;

⑤資產有償使用及處置收入及時足額上繳;

以上情況每出現一例不符合有關要求的扣1分,扣完為止。

4

4

固定資產

利用率

每低于100%一個百分點扣0.1分,扣完為止。

3

3

產  出(25分)

職責履行

(25分)

推進全面小康建設指標任務完成情況

此項指標根據《中共岳陽市委 岳陽市人民政府 關于做好岳陽市加快推進湖南發展新增長極建設2015年度綜合績效考評工作的通知》(岳發〔2015〕11號)和《中共岳陽市委 岳陽市人民政府 關于做好2015年度綜合績效考評工作的補充通知》(岳發〔2015〕19號)附件2第一大項“工作實績指標”(700分)考核內容設置。

部門單位應根據部門實際進行調整,并將其細化成相應的個性化指標。

5

5

建設湖南新增極目標任務完成情況

7

7

《政府工作報告》目標任務完成情況

5

5

省市重點民生實事完成情況

2

2

省市重點工程和重大項目建設完成情況

2

2

其他工作實績指標完成情況

4

3

效  果

(20分)

履職效益

(20分)

經濟效益

此三項指標為設置部門整體支出績效評價指標時必須考慮的共性要素。

部門單位應根據部門實際并結合部門整體支出績效目標設立情況有選擇的進行設置,并將其細化為相應的個性化指標。

15

4

社會效益

4

生態效益

5

社會公眾或服務對象滿意度

95%(含)以上計5分;

85%(含)-95%,計3分;

75%(含)-85%,計1分;

低于75%計0分。

5

4

總 分

100

91

備注:如部門(單位)根據本部門實際情況修改調整了附件3《部門整體支出績效評價指標體系(參考樣表)》,須相應修改調整本表中的對應部分。




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